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崗位職責：    
    1.認真仔細下好采購訂單，及時給到上級領導簽字，并傳真。為了采購物料的及時下達及購買回來，不耽誤生產(chǎn)出貨。 
    2.會計給來的送貨單及入庫單，依照此兩份單子附齊許總簽好的訂單。財務做賬需要，明天都及時附好訂單給到會計做采購發(fā)票。 
    3.收集整理并及時更新供應商的相關資料。加供應商的申請，供應商資料的更改，為了準確無誤的下好正確的訂單，及與供應商的業(yè)務交流的順暢。 
    4.協(xié)助采購做好供應商每月的對賬工作。倉庫對數(shù)量采購對單價會計對總的，我就是對數(shù)量、單價和多料少料等有問題的供應商進行溝通。催促供應商及時傳對賬單并對好賬。為了協(xié)助財務更好的做賬，以及以后供應商和我司雙方更好的合作關系，達到共贏。 
    5.熟悉和了解本部門各個環(huán)節(jié)的工作情況，協(xié)助采購寄發(fā)物料樣品及退料。打包發(fā)快遞無疑是減輕采購主管的工作。 
    6.做好整個采購付款申請的流程工作，采購費用的統(tǒng)一申請和報銷。給采購主管清楚自己所負責的供應商有多少款沒有付，并協(xié)助了出納正確無誤的把供應商的款付出去。 
    7.整理每天的采購訂單并做好采購報表，并發(fā)到相關的同事的工作郵箱。讓相關同事知道哪些料是在什么時候可以到公司，好安排部門的相關工作。
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！